1С: Бухгалтерия 8.2. Понятный самоучитель для начинающих
Шрифт:
Рис. 9.5. Ввод и редактирование счет-фактуры
В этом окне основная часть реквизитов будет автоматически заполнена на основании соответствующих параметров приходного документа (он указан в поле Основание, см. рис. 9.5). Если вы хотите ввести одну счет-фактуру сразу по двум или более приходным документам, установите флажок Список – в результате в центральной части окна счет-фактуры появится таблица, в которой нужно будет сформировать перечень документов-оснований. Для работы с этим списком
Чтобы вывести счет-фактуру на печать, сохраните документ нажатием кнопки Записать и нажмите кнопку Счет-фактура, расположенную внизу окна (можно также воспользоваться соответствующей командой меню Печать). Пример готовой счет-фактуры изображен на рис. 9.6.
Рис. 9.6. Счет-фактура в печатном виде
Чтобы отправить документ на печать, выполните команду главного меню Файл Печать или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+P.
После нажатия в окне счет-фактуры (см. рис. 9.5) кнопки ОК ссылка Ввести счет-фактуру в окне редактирования приходного документа исчезнет, а вместо нее появится ссылка с реквизитами созданной счет-фактуры (см. рис. 9.3 и 9.4). Отныне с помощью данной ссылки вы сможете быстро переходить в режим просмотра и редактирования счет-фактуры.
Возможности программы предусматривают вывод приходного документа на печать в разных формах. Выбор формы осуществляется в меню, открываемом при нажатии кнопки Печать (рис. 9.7).
Рис. 9.7. Выбор формы для печати документа
В данном меню флажком отмечена форма, которая предлагается по умолчанию (для ее быстрого формирования можно воспользоваться соответствующей кнопкой, расположенной слева от кнопки Печать, см. рис. 9.3 и 9.4). Чтобы изменить форму по умолчанию, выберите в меню кнопки Печать команду По умолчанию, затем в открывшемся окне выделите требуемую позицию щелчком мыши и нажмите кнопку Выбрать.
На рис. 9.8 показан документ по форме ТОРГ-12 (Товарная накладная за поставщика).
Рис. 9.8. Документ по форме ТОРГ-12 (Товарная накладная за поставщика)
Чтобы отправить документ на принтер, выполните команду главного меню Файл Печать или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+P.
Оформление документа на возврат товарно-материальных ценностей
Возврат полученных ранее ТМЦ поставщику – не такая уж и редкая операция. Особенно часто она встречается в организациях, ведущих активную торговую деятельность. Причины для возврата могут быть самыми разными: замена одного товара другим, возврат бракованного или некачественного товара, отсутствие денег для расчета с поставщиком, и т. д.
Для оформления возврата ценностей поставщику в конфигурации предназначен документ, который так и называется – Возврат товаров поставщику. При выполнении команды главного меню Покупка Возврат товаров поставщику открывается окно со списком сформированных ранее документов на возврат (рис. 9.9).
Рис. 9.9. Документы на возврат ТМЦ поставщикам
Это окно представляет собой типичный интерфейс списка, с содержимым которого мы уже можем разобраться без затруднений. Для ввода нового документа нажмите в панели инструментов кнопку Добавить – в результате откроется окно для выбора вида операции, возможные варианты – Покупка, комиссия, Из переработки и Оборудование. На рис. 9.10 показано окно ввода и редактирования возвратного документа для вида операции Покупка, комиссия.
Рис. 9.10. Формирование документа на возврат ценностей
Поскольку многие реквизиты данного окна нам уже хорошо знакомы (мы с ними неоднократно встречались в разделах, посвященных описанию других документов конфигурации), мы на них останавливаться лишний раз не будем, а рассмотрим только те параметры, которые для нас являются новыми или требуют дополнительных пояснений.
В поле Документ поступления можно указать документ, в соответствии с которым ранее были получены возвращаемые поставщику номенклатурные позиции. Выбор осуществляется в окне списка приходных документов, которое вызывается нажатием кнопки выбора. Рекомендуется предварительно заполнить поле Контрагент – тогда на выбор будут предложены документы только от данного контрагента.
Если установлен флажок Поставщику выставляется счет-фактура на возврат, то на возвращаемые ценности формируется отдельная счет-фактура. Это делается так же, как и в режиме ввода/редактирования документа на приход ценностей (см. предыдущий раздел). Если же этот флажок снят, то возврат ценностей будет отражен по приходной счет-фактуре.
В центральной части окна на вкладке Товары составляется список возвращаемых ценностей. Добавлять позиции в список можно как вручную, так и автоматически. В первом случае нужно нажать в инструментальной панели вкладки кнопку Добавить и далее действовать так же, как и при заполнении спецификации приходного документа (подробнее см. предыдущий раздел). Однако намного удобнее это делать автоматически – с помощью кнопки Заполнить.
При нажатии на эту кнопку открывается меню, содержащее две команды – Заполнить по поступлению и Добавить из поступления. При активизации команды Заполнить по поступлению перечень возвращаемых позиций будет сформирован в соответствии с документом, указанным в поле Документ поступления. Если же выбрать команду Добавить из поступления, то на экране отобразится перечень приходных документов от поставщика, указанного в поле Контрагент. В этом списке нужно выбрать приходный документ, позиции которого будут добавлены в спецификацию возвратного документа. После этого единственное, что нужно будет сделать вручную – это подкорректировать количество и, при необходимости – удалить из списка лишние позиции. Если же возврат осуществляется в полном соответствии с приходным документом (то есть, что получили – то полностью и вернули), то никаких дополнительных действий предпринимать больше не нужно.
На вкладке Дополнительно содержатся уже знакомые нам параметры Ответственный, Грузоотправитель и Грузополучатель (их мы рассматривали в предыдущем разделе), а также нередактируемое поле Сумма, в котором отображается итоговая сумма по документу в валюте взаиморасчетов, указанной в договоре.
Несколько важных параметров находятся на вкладке Счета учета, содержимое которой показано на рис. 9.11.
Рис. 9.11. Оформление документа на возврат, вкладка Счета учета