1С: Бухгалтерия 8.2. Понятный самоучитель для начинающих
Шрифт:
Получатель товарно-материальных ценностей по данному документу указывается в поле Организация, значение которого выбирается из раскрывающегося списка. Как правило, здесь вводится название собственной организации. Что касается поставщика ценностей, то он указывается в поле Контрагент. В расположенном справа поле Договор нужно ввести название договора, в рамках которого осуществляется поставка по текущему документу (значение выбирается в окне справочника договоров, который вызывается нажатием клавиши F4). Если расчеты по выбранному договору ведутся не по договору в целом, а по расчетным документам, то справа становится доступным для редактирования поле Документ расчетов, в
Если документом оформляется поступление товарно-материальных ценностей (а не товаров, работ или услуг), то они должны быть куда-то оприходованы, и название этого склада (места хранения) выбирается из соответствующего справочника в поле Склад.
Чтобы данный документ был отражен в налоговом учете, нужно установить флажок Отразить в налог. учете.
В табличной части окна на вкладке Товары формируется перечень поступаемых на предприятие товарно-материальных ценностей, а на вкладке Услуги – список выполненных работ (оказанных услуг). Кроме этого, в окне имеются также вкладки Счета учета расчетов, Дополнительно и Счет-фактура. Если в настройках программы включен режим учета возвратной тары, то в данном окне будет присутствовать также вкладка Тара.
Итак, вначале рассмотрим, как заполняется спецификация документа на вкладке Товары (см. рис. 9.3), которая открывается в окне по умолчанию.
После добавления позиции в список нужно в поле Номенклатура нажать кнопку выбора, в результате чего на экране появится окно справочника номенклатуры. Здесь и осуществляется выбор позиции для включения в спецификацию. Как нетрудно догадаться, выбрать позицию можно будет лишь после того, как она внесена в справочник, причем это сделать можно как предварительно, так и вызвав справочник в поле Номенклатура (порядок добавления позиций в справочник от этого не меняется).
Количество проступившей позиции в установленных для нее единицах измерения, а также ее цена указывается в полях соответственно Количество и Цена. Сразу после заполнения этих параметров программа автоматически рассчитает сумму по позиции.
В поле % НДС отображается ставка НДС, по которой облагается налогом данная позиция. Этот параметр указывается для каждой номенклатурной позиции при ее добавлении в справочник номенклатуры. Но если нужно, вы можете перевыбрать ставку налога из раскрывающегося списка. Что касается суммы налога, то она рассчитывается программой автоматически на основании значений полей Сумма и % НДС и отображается в поле Сумма НДС. Однако в случае необходимости вы можете отредактировать его вручную (при этом значения полей Сумма и % НДС останутся неизменными).
ВНИМАНИЕ
Не стоит забывать, что параметры учета НДС включаются в спецификацию лишь при том условии, что в окне Цены и валюта, которое вызывается нажатием соответствующей кнопки в инструментальной панели окна, установлен флажок Учитывать НДС.
В полях Счет учета (БУ) и Счет НДС нужно указать соответственно счет для учета поступивших ценностей и счет учета налога на добавленную стоимость по этим ценностям. Требуемые значения выбираются из справочника счетов, который вызывается нажатием кнопки выбора.
Для удаления товара из спецификации документа установите на него курсор и нажмите клавишу Delete. Но учтите, что программа не выдает дополнительный запрос на подтверждение данной операции, а сразу удаляет позицию из списка.
По мере добавления, редактирования и удаления номенклатурных позиций итоговая сумма по документу будет автоматически пересчитываться.
Что касается вкладки Услуги, то
Вкладка Счета учета расчетов включает в себя два параметра: Счет учета расчетов с контрагентами и Счет учета расчетов по авансам. Первый из них является обязательным для заполнения, в этом поле нужно указать счет, на котором в конфигурации ведутся расчеты с данным поставщиком (по умолчанию это счет 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»). Что касается параметра Счет учета расчетов по авансам, то он используется только в случае применения в расчетах авансов (по умолчанию предлагается счет 60.02 «Расчеты по авансам выданным»).
Параметры, расположенные на вкладке Дополнительно (рис. 9.4), не являются обязательными для редактирования.
Рис. 9.4. Ввод и редактирование документа, вкладка Дополнительно
Поля Вх. номер и Вх. дата предназначены для ввода входящего номера и даты документа. Это реквизиты, которые были присвоены документу в процессе его выписки поставщиком (ведь нумерация документов у разных предприятий различается, а дата выписки документа может отличаться от даты поступления товарно-материальных ценностей получателю). В поле Ответственный можно ввести имя пользователя, ответственного за оформление документа, а в полях Грузоотправитель и Грузополучатель – соответственно грузоотправителя и грузополучателя по данному документу (грузоотправитель и грузополучатель – это далеко не всегда поставщик и получатель ценностей по документу).
На вкладке Счет-фактура содержится флажок Предъявлен счет-фактура, который устанавливается в случае предъявления счет-фактуры. При установленном данном флажке открываются поля Номер входящего счета-фактуры и Дата входящего счета-фактуры, в которых указываются соответствующие реквизиты документа.
В нижней части окна (под всеми вкладками) находятся параметры Тип цен, Счет-фактура и Комментарий. В поле Тип цен отображается информация об используемых ценах – в том случае, если соответствующие параметры были определены в окне Цены и валюта (напомним, что оно вызывается с помощью соответствующей кнопки инструментальной панели, оно выглядит так же, как и на рис. 4.20).
В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному документу.
Что касается параметра Счет-фактура, то здесь содержится либо ссылка Ввести счет-фактуру, либо ссылка с основными реквизитами уже зарегистрированной счет-фактуры. Чтобы зарегистрировать счет-фактуру по документу, предварительно необходимо сохранить документ с помощью кнопки Записать, после чего щелкнуть на ссылке Ввести счет-фактуру. Дальнейшие действия выполняются в окне ввода счет-фактуры, которое показано на рис. 9.5.