KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов
Шрифт:
KPI Длительность незапланированных простоев из-за срыва поставок, ч.
Формула расчета: Т,
где Т – суммарное время простоя за период.
KPI Соотношение входных и рыночных цен по видам сырья, безразмерный.
Формула расчета: Ц1/Ц2,
где Ц1 – планируемая входящая цена; Ц2 –
KPI Обеспечение выполнения годового плана закупок, %.
Формула расчета: ((Вп – Вф)/Вп) x 100%,
где Вп – планируемый срок выполнения плана; Вф – фактический срок выполнения.
KPI Обеспечение выполнения годового плана потребления СиМ, %.
Формула расчета: ((Кп – Кф)/Кп) x 100%,
где Кп – планируемое к поставке количество СиМ; Кф – фактическое количество СиМ.
KPI Эффективность условий оплаты поставляемых СиМ, безразмерный.
Формула расчета: До/Пк,
где До – количество дней отсрочки платежа сверх базисной;
Пк – платеж календарный.
KPI Экономия затрат на возмещение штрафных санкций поставщикам, руб.
Формула расчета: Кд x (Пк/365 + Пш/365),
где Кд – количество дней задержки оплаты СиМ, поставленных сверх договорных условий по отсрочке платежа; Пк – платеж календарный; Пш – платеж со штрафными санкциями.
KPI Эффективность использования складов поставщика, безразмерный.
Формула расчета: Sисп./Sобщ.,
где Sисп. – используемая площадь склада; Sобщ. – общая площадь склада.
KPI Уровень остатков в недельном выражении, %.
Формула расчета: ((Пн/Пон)–1) x 100%,
где Пн – продукция, реализованная за неделю; Пон – общая продукция, предназначенная для реализации (за неделю).
4.3.10. KPI для цеха основного производства
В рамках перспективы Бизнес-процессы применение KPI для оценки деятельности начальника цеха преследует в том числе и такие цели, как организация эффективного производства при минимальных удельных издержках, увеличение объема выпускаемой продукции, снижение издержек на эксплуатацию оборудования и пр.
4.3.10.1. Должность – Начальник цеха
KPI Доля готовой продукции, признанной производственным браком, %.
Формула расчета: (V(брак)/V(выработка)) x 100%,
где V(брак) – объем бракованной продукции; V(выработка) – объем выработки готовой продукции.
KPI Производительность труда, т/чел.
Формула расчета: Оф/Чф,
где Оф – объем выпускаемой продукции (в тоннах); Чф – фактическое количество персонала, участвовавшего в производстве.
KPI Удельные издержки на эксплуатацию оборудования, руб.
Формула расчета: Зф/Оф,
где Оф – объем выпускаемой продукции (в тоннах); Зф – фактические затраты на эксплуатацию оборудования.
4.3.11. KPI для Отдела рекламы и маркетинга
Цели сотрудников отдела рекламы и маркетинга – повысить точность планирования продаж, оптимизировать ассортиментную матрицу выпускаемой продукции, увеличить рыночную нишу, повысить объем продаж и пр.
4.3.11.1. Должность – Руководитель отдела рекламы и маркетинга
KPI Отклонение роста продаж групп продуктов от планового роста, %.
Формула расчета: ((Nпп/Nобщ.)наст.период – (Nпп/Nобщ.) прош.период)) x 100%,
где Nпп – объем продаж продукции определяемой группы; Nобщ. – общий объем продаж.
KPI Суммарный вес низкопродаваемых продуктов в общем объеме продаж, %.
Формула расчета: (SVнизкопрод./SVобщ.) x 100%,
где SVнизкопрод. – объем продаж низкоподоваемых продуктов; SVобщ. – общий объем продаж.
KPI Доля брендов в ассортименте производимых и реализуемых продуктов, %.
Формула расчета: (Nбр/Nасс) x 100%,
где Nбр – доля производимых и реализуемых брендов; Nасс – весь ассортимент производимой и реализуемой продукции.
KPI Процент наличия фокусного ассортимента в ключевых точках продаж, %.
Формула расчета: (Nналич./Nплан.) x 100%,
где Nналич. – количество фокусного ассортимента, находящегося в наличии в ключевых точках продаж; Nплан. – плановое количество фокусного ассортимента, которое должно быть в ключевых точках продаж.
4.3.12. KPI для Отдела транспорта и складского хозяйства
Цели, достижимость которых оценивается для менеджера отдела транспорта и складского хозяйства, – повышение объема продаж, своевременная доставка продукции клиенту и пр.