1С: Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих
Шрифт:
В полях Вх. номер и Вх. дата можно указать соответствующие входящие реквизиты документа.
В поле Ответственный указывается имя пользователя, ответственного за формирование и проведение данного документа, а в полях Грузоотправитель и Грузополучатель – наименование, соответственно, грузоотправителя и грузополучателя по данному документу.
На вкладке Счет-фактура содержится флажок Предъявлен счет-фактура, который устанавливается в случае предъявления счет-фактуры. При установленном данном флажке открываются поля Номер входящего счета-фактуры и Дата входящего счета-фактуры, в которых указываются соответствующие реквизиты документа.
В нижней части окна (под всеми вкладками) находятся параметры: Тип цен, Счет-фактура и Комментарий.
В поле Тип цен отображается информация об используемых ценах в том случае, если соответствующие параметры были определены в окне Цены и валюта (это
В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному документу.
В поле Счет-фактура отображается ссылка Ввести счет-фактуру или ссылка с реквизитами уже зарегистрированного счета-фактуры. Чтобы зарегистрировать счет-фактуру по документу, предварительно необходимо его записать и щелкнуть на ссылке Ввести счет-фактуру. При этом на экране отобразится окно ввода счета-фактуры, изображенное на рис. 6.7.
Большинство параметров будет заполнено по умолчанию в соответствии с реквизитами документа-основания (приходного документа, на основании которого вводится счет-фактура, см. значение поля Основание).
Если необходимо сформировать счет-фактуру по нескольким документам-основаниям, то следует установить флажок Список, после чего в появившейся табличной части сформировать список документов-оснований (для работы с этим списком используйте контекстное меню).
Счет-фактуру можно распечатать. Для этого нажмите кнопку Счет-фактура или выберите аналогичную команду в меню Печать (предварительно документ должен быть записан). Печатная форма счет-фактуры показана на рис. 6.8 (здесь представлен документ, который введен на рис. 6.7).
Чтобы отправить документ на печать, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+.
После нажатия в окне ввода/редактирования счета-фактуры кнопки ОК ссылка Ввести счет-фактуру в окне редактирования приходного документа исчезнет, а вместо нее появится ссылка с реквизитами созданного счета-фактуры (см. рис. 6.3 и 6.6). Теперь эта ссылка (см. рис. 6.7) будет использоваться для перехода в режим просмотра и редактирования введенного счета-фактуры.
Чтобы вывести приходный документ на печать, нужно нажать кнопку Печать, расположенную справа внизу окна, и в открывшемся меню выбрать форму документа. По умолчанию программа предлагает распечатать документ "Товарная накладная по форме ТОРГ-12" (рис. 6.9).
Также с помощью соответствующей команды меню Печать вы можете распечатать "Приходный ордер по форме М-4" (рис. 6.10).
Можно также распечатать приходную накладную по простой форме (рис. 6.11), выбрав в меню Печать команду Приходная накладная.
С помощью соответствующих команд меню Печать можно сгенерировать и другие печатные формы документа. Чтобы распечатать документ, выполните команду главного меню Файл | Печать или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+.
Урок № 47. Доверенность на получение ТМЦ
В общем случае доверенность представляет собой документ, по которому доверенное лицо имеет право получать товарноматериальные ценности (принимать работы, услуги) либо денежные средства от имени (по поручению) организации, выдавшей доверенность. Сейчас мы займемся формированием и выводом на печать доверенности на получение товарно-материальных ценностей средствами программы ”1С:Бухгалтерия 8”.
Для перехода в режим работы с доверенностями следует выполнить команду главного меню
Рис. 6.12. Список доверенностей
В окне содержится перечень сформированных ранее доверенностей. Для каждой позиции списка отображаются следующие реквизиты:
• Дата . Дата и время выписки доверенности;
• Номер . Порядковый номер документа в системе;
• Подотчетное лицо . Фамилия и инициалы физического лица, которому выдана доверенность;
• Контрагент . Наименование организации-поставщика товарно-материальных ценностей (работ, услуг);
• Организация . Наименование организации, от имени которой оформлена доверенность;
• Ответственный . Имя пользователя, ответственного за оформление текущего документа;
• Комментарий . Произвольный комментарий к текущему документу.
Чтобы создать новый документ, нужно в окне списка выполнить команду Действия | Добавить либо нажать клавишу <Insert>.
Для перехода в режим редактирования текущего документа предназначена команда Действия | Изменить (также для этого можно воспользоваться клавишей <F2>). В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране открывается окно ввода и редактирования доверенности (рис. 6.13).
В полях Номер и от указываются, соответственно, номер доверенности и дата ее выдачи. Значения этих параметров формируются программой автоматически, но при необходимости их можно отредактировать (для поля Номер предварительно нужно включить соответствующий режим с помощью команды Действия | Редактировать номер). Затем в поле Организация нужно указать наименование организации, от имени которой оформляется документ, и которая будет являться получателем ценностей по документу. Для указания физического лица, которому выдается доверенность, предназначено поле Физ. лицо – его значение выбирается в справочнике физических лиц, который открывается с помощью кнопки выбора. Сразу после заполнения данного поля в информационной строке, расположенной справа от него, отображаются паспортные данные выбранного физического лица (см. рис. 6.13).
Примечание
Паспортные данные выбранного физического лица отображаются только в том случае, если они ранее были введены для него при заполнении справочника физических лиц.
Значение поля Контрагент выбирается в окне справочника контрагентов и представляет собой наименование организации-поставщика товарно-материальных ценностей (работ, услуг), которые будут получены по данной доверенности.
В поле Дата действия указывается конечная дата срока действия доверенности. Значение данного поля можно ввести с клавиатуры либо с помощью календаря, который вызывается нажатием расположенной в конце поля кнопки. По умолчанию доверенность предлагается выдавать сроком на 10 дней.
В поле Банк. счет указывается банковский счет, с которого будет произведена оплата за получаемые по данной доверенности товарно-материальные ценности (работы, услуги). Значение поля выбирается в окне справочника банковских счетов, которое вызывается нажатием кнопки выбора.
В поле Договор нужно указать договор, в рамках которого выполнен данный платеж. Выбор договора осуществляется из справочника договоров с контрагентами, вызываемого нажатием кнопки выбора. В этом справочнике отобразится перечень договоров только для контрагента по данному документу (который указан в поле Контрагент).
В поле Документ расчетов нужно указать документ, в соответствии с которым будет производиться расчет за полученные по данной доверенности товарно-материальные ценности. Вначале из раскрывающегося списка нужно выбрать вид документа, а затем в открывшемся окне указать конкретный документ. Например, если за получаемые ценности была сделана предоплата путем перечисления безналичных денежных средств на банковский счет поставщика, то в данном поле из раскрывающегося списка нужно выбрать вид документа Платежное поручение исходящее, а затем указать платежное поручение, в соответствии с которым было сделано перечисление.